Наказ Міністерства юстиції України від 25.11.2022 № 5252/5 «Про затвердження Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України»

25.11.2022                              Київ                                   № 5252/5

 

 

Про затвердження Інструкції
з організації та здійснення
внутрішнього контролю в системі
Міністерства юстиції України

 

Відповідно до частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України, Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062, з метою удосконалення організації та здійснення внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації та здійснення внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 11 січня 2019 року 109/5 «Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України».

3. Головному спеціалісту з питань внутрішнього контролю (Цебенко Л.П.): довести цей наказ до відома структурних підрозділів апарату, територіальних органів, підприємств установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України;

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

4. Керівникам структурних підрозділів апарату, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, забезпечити дотримання вимог зазначеної Інструкції.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 Міністр                                               Денис МАЛЮСЬКА

 

 

Інструкціїя з організації та здійснення внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України

Додадок 1 Опис внутрішнього середовища

Додаток 2 Порядок складання регламентів виконання процесів

Додаток 3 Класифікація ризиків за категоріями та видами

Додаток 4 Матриця оцінки ризиків

Додаток 5 Приклади критеріїв оцінки ризиків

Додаток 6 Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків в Міністерстві юстиції України

Додаток 6.1 Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків 

Додаток 7 Реєстр ідентифікованих ризиків 

Додаток 8 Зведений план впровадження заходів контролю з управління ризиками та моніторингу їх результативності Міністерства юстиції України

Додаток 8.1. План впровадження заходів контролю з управління ризиками та моніторингу їх результативності

Додаток 8.2 Пропозиції до плану впровадження заходів контролю з управління ризиками та моніторингу їх результативності

Додаток 9 Інформація  про виконання Зведеного плану впровадження заходів контролю з управління ризиками та моніторингу їх результативності Міністерства юстиції України

Додаток 9.1 Інформація  про виконання Плану впровадження заходів контролю з управління ризиками та моніторингу їх результативності

Додаток 10 Моніторинг  усунення порушень

Додаток 11.1 Звіт про стан організації та функціонування системи внутрішнього контролю (належний рівень)

Додаток 11.2 Звіт про стан організації та функціонування системи внутрішнього контролю (достатній рівень)

Додаток 11.3 Звіт  про стан організації та функціонування системи внутрішнього контролю (неналежний рівень)

Додаток 11.4 Звіт  про стан організації та функціонування системи внутрішнього контролю (незадовільний рівень)